出差申请单,出差申请单表格模板
文/微网商大学
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本节内容给诸位订购专栏读者分享的是差旅费报销的话题。
差旅费报销对于好多企业单位和财会人员来说，并不是哪些大业务，也不是哪些很难的业务。
差旅费几乎是家家企业就会发生，但就是差旅费报销这件看上去的“小事”，却很多人埋怨。
前段时间，我们就看到朋友在埋怨说不像先前公司，把票贴起来，填个单子就可以报销。
现在公司报销，还要分辨哪些类别，又是收据、又是报销账簿，什么业务招待费、住宿费、餐饮费、差旅费，还得分类好。
“一天到晚，时间全花在报销上了！”
“明明自己垫的钱，报销时就如此麻烦！”
“搞那么复杂的流程，到底管哪些用，浪费你们时间！”
这是我们公司也是当下大多数公司面临的情况，因为报销手续的繁杂，很多人开始“能不出差就不出差了！”
出差，不仅要自己垫钱，回头报销还非常麻烦。
差旅费报销，不仅难倒了找会计报销的朋友，更是难倒了一大批会计从业者！
本期专栏，微网商大学就从华为差旅费报销的细节、费用审批流程、差旅费报销财务处理等多个方面，
解密最优的暴雪制度，让你轻松把握企业差旅费管理之道，以后总算不用为差旅费苦恼了！赶紧收藏上去！
公司职工出差的差旅费总额涉及方方面面，比如打车的费用、火车票的费用、飞机票的费用、住宿费、餐饮的费用，我们都也称差旅费。
差旅费是企业单位一项经常性的开支费用，一般数额较大、报销数目较多、涉及面较广，很多企业单位由于差旅费报销流程制度较为混乱，导致多报、虚报、错报等情况频发，给企业带来不必要的经济损失。
接下来，微网商大学带诸位瞧瞧华为的财务部门在报销制度方面进行了什么优化？
首先，在审批环节，采用电子审批取代人工审批
以前报销人员必须找领导签字能够报销，现在虽然领导不在办公室也可以进行电子流审批即可，大大节约了报销的时间。
其次，在收据流转环节，实现集中处理
以前报销人员须要逐个拿着收据送到财务部等待报销，一到年底财务部门就塞满了人，严重影响了财务部门的工作出来，现在只需将报销材料统一储存至财务共享中心自己部门的小格子里，由财务人员提取。
然后，在付款环节，通过系统批量打款
以前报销费用须要由文员一笔一笔给报销人员打款，非常耽搁时间，现在只须要在系统里录入职工姓名、身份证号、银行帐号等信息，与财付通对接后可批量汇款，大大降低文员的工作量，同时节约了报销的周期。
最后，在帐目处理环节，通过系统自动化处理。
以前报销一笔费用，会计就要进行一次手工录入，不仅工作效率低，而且常常容易出错。
华为差旅费报销制度上也明晰主管对应的责任：
1、对部门的出差需求进行有效的成本控制，减少不必要的出差；
2、员工申请出差前，由直属主管审批职工的出差申请，进行责任关联；
3、员工报销所需的材料凭据，先交由直属主管签字确认；
4、主管需对职工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面初审；
5、对财务部门反馈过来的职工报销问题给以关注。
华为公司怎么初审差旅费报销单？
1、密切关注出差日期为非工作日的情况，是否存在假期或法定节假日出差报销差旅费的情况；
2、关注差旅费报销中原始账簿中机票、车票以及住宿等目的地和居住地信息，是否存在改变路程与出差申请单不一致的情况。
3、财务人员领到收据后，仔细审读收据信息，如纳税人名称复杂生僻字较多，且价税合计正好为整数，就要提防收据不合规的风险。
4、关注住宿收据尾数为质数或则套间房费为小数等类似不合常理的情况。
华为差旅费稽查附加资料的检测
员工报销时填制的报销收据，及附的原始票据真实性，即出差申请、机票、火车票、汽车票，住宿收据。
检查报销者按照企业财务规定填写真实合法的账簿，对项目填写不完整或字迹模糊不清的应让报销人员补充说明。
若原始票据遗失、毁损的，必须提供有效详尽书面说明及需报销收据明细项目、金额。
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