一、仓库管理系统
1、仓库是存放货物的重要场所。除仓库管理人员因业务和工作需要相关人员外，任何人不得擅自进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓库文员外物品领用登记表图片，其他人不得单独进入仓库，必须有相关人员陪同。
3、任何人进入仓库都不得带火、玩耍和大声喧哗。
4、任何人进入仓库不得私自拿走仓库物品，必须服从仓库管理员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，每50平方米仓库面积配备4KG干粉灭火器。
6、个人物品不应存放在仓库中。如确需暂存，须经经理同意。
7、违反上述规定的，将视情节轻重进行处罚。
8、本规定即日起生效。
二、物品仓储系统
1、入库系统是一个完整的入库流程，保证采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品。
2、物品入库需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入库时，仓库工作人员必须开箱核对所购物品的数量、名称、规格，并签字确认所检查的入库物品。
4、仓库管理员应将仓库内的物品分开堆放，并编号，方便核对数量。并且每次进库都要注意做好室内卫生。
5、大型设备设施，以及砖、水泥、沙子等物品不需要入库，但仓管必须赶到现场核对数量和质量，并办理出入库手续。
6、设备和工具入库后，必须详细记录购买情况和保修日期，随机文件必须复印存档，以备日后维护。
三、物品收集系统
1、物品使用是指使用除工具以外的备件和低值易耗品。
2、物品按顺序收集。领取时，必须按照报关单内容领取相关物品，并在登记表上登记。其他部门没有单张收据时，只能在各部门负责人同意的情况下使用。
3、如果在使用过程中有剩余物品，用户应将多收的物品退回仓库，仓库管理员应仔细检查并登记。
4、如遇紧急情况，可先使用后办理相关手续。
5、取件时，除维修组和前台管理人员外，其他部门在取件时必须由本部门负责。
四、刀具管理系统
1、每个团队根据工作需要配备个人常用工具和分组公共工具。个人工具由自己保管，公共工具由主管或指定人员保管。
2、所有工具都要管理好创建账号，让账号和物品一致，每个人都要在自己的工具清单上签名。
3、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确合理使用，出现问题必须立即停止。必须严格遵守安全操作规程，不得非法使用。
4、所有工具都遵循以旧换新的原则。使用新工具时，必须归还旧工具。退回的工具将由仓库处理，不允许私自处理。
5、未经培训不得使用专业工具。
6、较大的专业工具应借用，当天归还。
7、新工具在使用时也必须注册并签名。
8、所有工具均以损失赔偿为原则。
9.所有借用工具需填写《工具借用登记表》，登记表填写清楚；可以借用的时间、借用工具的名称、借用工具的用途、借用人的签名、出示表格。借用工具的用途和提交的报表必须是真实的。如发现伪造，将予以重罚。
10、未经部门主管批准，不得将借用的工具用于社区日常维护以外的维护。
11、仓管员每个月都会对个人使用的工具和部门收到的工具进行核对。大家一定要配合，严禁以任何理由拒绝。
12、员工从公司调离时，必须归还所有工具。
13、本制度适用于所有部门。
五、物品库存系统
1、物品盘点制度是为了保证公司物品与账面一致，保证公司物品的正常使用。这是确保资产不丢失的有效方法，为采购提供了重要依据。
2、为及时反映公司各部门物品的数量和使用情况，配合编制采购计划，节约资金使用，仓管员会检查耗材每月使用一次，并将验证库存状态报告给经理。各部门使用的固定资产按季度统计并归档。
3、仓库文员必须制定盘点过程中常用耗材的最小入库量。如果不能掌握数量，他必须与各部门负责人沟通，共同制定最低入库量，并根据库存量向公司领导提出建议。备件采购计划，既可以避免物资积压造成的资金浪费，又可以避免物资短缺影响正常工作的开展。
4、仓库工作人员应确保仓库内的各种物品与账户、物料、卡片一致，防止物品过多、过少、损坏或过期。
六、物品购买系统
1、物品采购系统是为了保证物品的最小存储量能够满足物业维护和日常运营的需要，尽可能压缩库存，防止积压，提高资金利用率和仓库。
2、根据库存情况和日常消耗记录，建立常用物品的库存。一般来说，库存是根据一个季度的消耗量来计算的。
3、各部门申请产品时，部门主管必须填写申请表，提交给经理，公司审核通过。填写时请写清楚；商品名称、规格、数量、用途等，少用配件需提供样品，方便准确购买。
4、每个部门每个月只能进货一次，也就是每月3号之前，提前采购本月需要的物品，并与仓管员核对库存物品领用登记表图片，避免库存积压。
5、仓管员要认真核实各部门采购的物品是否合理，严格限制采购数量，并向经理汇报库存情况。验证后，在购买表格上签字确认。
6、包月计划外的日常用品，价值在200元以下的，由经理批准购买。 200元以上的日常必需品只能报公司总经理审批。
七、物品购买系统
1、物品采购系统是在保证质量的前提下，采购物美价廉、实用性强的物品。
2、包月计划的采购量必须严格按照采购订单上的物品名称、数量、规格进行采购。临时小额采购必须按照临时申购单上的内容进行采购，严禁私自提倡多买少买。
3、在采购物品时，一定要遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽量选择质量好、价格低、诚信的供应商。
4、购买的物品必须注明保修或保修期，以便问题及时处理，节省不必要的开支。
5、购买物品结算时，费用3000元以下可现金支付，3000元以上需开支票。
6、在特殊情况下，必须为购买的物品开具有效发票；例如，水泥、沙子和其他非发票物品必须提供有效的第二次购买收据。
7、为方便工作开展，管理中心可设立维修采购准备金500元，由经理报公司总经理批准。
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8、如遇设备/系统故障，急需采购物品，且费用在200元以下，经经理同意后方可提取备用金。成本在200元以上的项目，在购买和使用储备金之前，必须由经理报总经理批准。
9、任何人不得利用工作便利谋取不义之财，或故意抬高价格、获取高额回扣等腐败行为，一经发现，将严肃处理。
以上物品管理制度自批准之日起实施！
